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      2021年7月13日，紀(jì)檢監(jiān)審部副主任主持召開了風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)，被審計(jì)單位港務(wù)秦皇島公司、怡亞通供應(yīng)鏈公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目組參會(huì)，此次會(huì)議是認(rèn)真研究并落實(shí)集團(tuán)公司辦公室《關(guān)于做好港務(wù)秦皇島公司、港口物流唐山公司、怡亞通供應(yīng)鏈公司風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理審計(jì)評(píng)價(jià)工作的通知》有關(guān)要求的重要工作。

      會(huì)議明確了審計(jì)評(píng)價(jià)目標(biāo)及內(nèi)容，通過分析被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)模式，對(duì)業(yè)務(wù)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)物流銷售等全流程環(huán)節(jié)，通過現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等實(shí)質(zhì)性檢查程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；檢查被審計(jì)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理情況，結(jié)合2020年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)管理建議書提出的有關(guān)問題和關(guān)注事項(xiàng)，對(duì)被審計(jì)單位的自評(píng)報(bào)告發(fā)表意見；指出被審計(jì)單位風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出切實(shí)可行的改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)解決方案，出具審計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告。

      紀(jì)檢監(jiān)審部副主任強(qiáng)調(diào)，此次審計(jì)時(shí)間緊、任務(wù)重，被審計(jì)單位要全力配合，加強(qiáng)溝通，確保審計(jì)工作的順利完成；深化審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，積極推進(jìn)后續(xù)整改落實(shí)，真正做到化風(fēng)險(xiǎn)、促管理、增效益，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。